一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: 福泉市同心文具店
三、 *采购项目编号: ************493
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 嘉然恒 大号会议记录本加厚笔记本子记事本办公文具16K工作笔记本商务皮面本子16K黑色 6 90.0 嘉然恒JRH-HYB-20293 验收通过 2 得力(deli)3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 办公用品 0018 2 30.0 得力/deli0021 验收通过 3 得力 0012 订书钉 12# 24/6 通用订书针 订书针 加厚加大厚层订书针 可订25页 (1000枚/盒) 10盒/组 3 45.0 得力/deli0012S 验收通过 4 得力(deli)137*88mm透明外壳方形快干印台印泥 办公用品 红色9864 1 12.0 得力/deli9864 验收通过 5 齐心(Comix) 办公用品 大号剪刀(210mm) 黑 B2717 2 10.0 齐心/ComixB2717 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 邓润青
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