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亳州市住房和城乡建设局2025年度廉政风险点汇总表

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|地区：安徽

|类型：采购公告

基本信息

信息类型：采购公告

区域：安徽

源发布时间：2025-07-24

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序号	单位/科室	风险类别	风险点	廉政风险主要内容及表现形式	风险等级	防控措施	部门负责人	责任领导
1	******服务中心	岗位职责风险	工程设计	与设计或特定企业存在利益交换，存在过度设计、设计不合理、不科学，造成资源浪费。	中	1.加强培训教育，提高管理人员业务水平； 2.严格按照实际需求进行设计；实行设计会审制度。	李彬	徐千
2		岗位职责风险	工程招标	接受打招呼，设置不合理招标条件限制或者排斥潜在投标人、“萝卜招标”“量体裁衣”；不严格执行“三重一大”等决策制度，采取化整为零的方式规避招标；应招标未按规定招标；违法订立与招投标文件不符的合同或协议；与投标人串通，吃拿卡要，谋取私利；引导评标、倾向性评标。	中	1.加强培训教育，提高管理人员业务、职业道德水平； 2.严格落实招标采购制度，按照招投标规定开展相关工作； 3.招标人完善内部监督机制，强化内部控制管理，严格落实集体决策制度。
3		岗位职责风险	工程款审核及支付	接受打招呼、收受好处，不按照合同、工程施工进度进行审核、支付，造成工程款多支、错支。	中	1.加强培训教育，提高管理人员业务水平； 2.完善财务管理和项目审计相关制度，严格按照合同及实际施工进度进行审核、支付，建立长效机制。
4		岗位职责风险	工程建设管理	存在利益交换或收受好处，不按照基本建设程序及合同进行管理，严重违约行为不处理。	中	1.加强人员业务能力培训； 2.严格落实基本建设程序，严格按照合同约定管理，保障工程的安全、质量、进度。
5		岗位职责风险	工程变更审批	利益交换或收受好处，违规进行工程变更。	中	1.严格落实变更管理制度，按照工程变更管理规定实施相关变更； 2.实行集体决策。
6		岗位职责风险	验收环节	接受请托、收受好处，在绿化工程、路桥工程等验收中走形式、走过场，未严格落实验收程序。	中	1.加强教育培训，提高管理人员业务水平； 2.完善项目验收制度，严格执行验收程序，形成长效机制。
7		外部环境风险	违反廉洁纪律	违规接受管理服务对象礼品礼金；利用管理工程项目的权力向管理服务对象索要好处费等。	中	1.组织学习党纪国法，加强廉洁教育，筑牢人员廉洁防线； 2.严格落实主体责任和“一岗双责”。
8	******服务中心	岗位职责风险	欠薪投诉处理	在欠薪投诉处理中接受企业好处，与企业关系不清，不依法依规处理企业违法违规问题，不按照信访处理程序实事求是处理群众诉求，造成群众合法利益受到侵害。	中	1.加强群众信访事项规范化办理程序，定期监督检查，确保公开、透明； 2.加强廉政教育，保持和群众的密切关系，保持和企业的正常关系。	邵警卫	邵警卫
9		岗位职责风险	建设领域保障农民工工资制度监督检查	执法检查不较真，发现欠薪问题不倒查追责，接受管理服务对象好处。	中	1.制定执法检查要点，规范检查程序，建立欠薪责任倒查机制； 2.定期对行业保障农民工工资支付制度落实情况，开展执法检查和线上巡查。
10		业务流程风险	重大经济事项决策制度不健全或未按制度执行	重大事项决策、大额资金使用未按规定经集体讨论。	中	加强“三重一大”制度的执行管理，坚持和完善重大事项集体决策制度，规范重大事项决策程序。
11		岗位职责风险	财务人员对自身岗位职责不明确、廉政风险意识低下，不具备相应的业务素质和职业道德	1.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险；2.国有资产管理不到位，未按规定程序处置资产，易出现资产的流失和浪费风险；3.资产、资金未按照规定入账，形成账外资产，出现“小金库”风险。	中	加强财务管理，规范财务收支行为，严格程序和依法依规落实好和执行好各项管理制度。
12		岗位职责风险	建筑市场执法监督检查、资质动态核查方面，推荐优秀企业评选方面	在执法监督检查过程中，不秉公执法，监督不到位、查处不力，擅用自由裁量权、徇私舞弊，容易产生谋取不正当利益的腐败风险。	中	******大学法、用法工作力度，坚持依法行政，健全完善执法程序； 2.落实必须2人以上一同检查核查和评选监督的工作规定。
13		岗位职责风险	建筑施工安全监督检查	1.在“四个工地”、安全标准化评优评选过程中收受被评审项目相关企业的好处；2.督查检查过程中利用职权“吃拿卡要”、以权谋私、违规接受管理服务对象礼品礼金、向管理服务对象索要好处费等违法违规违纪问题。3.“特种作业人员”业务办理可能存在主动服务意识不强问题。	高	1.严格按照法律法规要求开展检查，加强廉政教育，建立健全相关制度； 2.常态化谈心谈话，进行警示教育，发现问题严肃追究； 3.提高服务意识和服务质量，对办事群众热情服务，一次性告知需要提供的材料。
14	******服务中心	岗位职责风险	建筑施工、商砼搅拌站扬尘治理监督检查	对施工现场、商砼搅拌站未严格执行扬尘治理相关规定，碍于情面未及时纠正，应予处罚不处罚。	高	1.高度重视扬尘治理工作的严肃性，对违反规定的相关企业严格控制处理处罚； 2.经常对工作人员反腐倡廉警示教育，提高拒腐防变意识。	邵警卫	邵警卫
15	******服务中心	业务流程风险	建筑材料信息价管理,造价企业监督检查	市场价价格采集被材料生产企业或者承建单位左右，从中违规收取好处。在造价企业监管过程中，违规接受服务对象礼品后，默认违法行为。对违法行为不予移交处罚。	中	1.建立信息价采集、汇总、审核制度，完善发布机制，确保信息价管理过程中公开透明； 2.规范督查流程，明确检查方式； 3.对违反规定的企业严格控制处理处罚，加强从业人员廉政教育。	邵警卫
16	******服务中心	业务流程风险	重大经济事项决策制度不健全或未按制度执行	重大事项决策、大额资金使用未按规定经集体讨论。	中	加强“三重一大”制度的执行管理，坚持和完善重大事项集体决策制度，规范重大事项决策程序。	李运伦
17		岗位职责风险	财务人员对自身岗位职责不明确、廉政风险意识低下，不具备相应的业务素质和职业道德	1.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险；2.国有资产管理不到位，未按规定程序处置资产，易出现资产的流失和浪费风险；3.资产、资金未按照规定入账，形成账外资产，出现“小金库”风险。	中	加强财务管理，规范财务收支行为，严格程序和依法依规落实和执行好各项管理制度。
18		岗位职责风险	预算资金的使用与管理工作	预算执行过程中对有违反制度的行为抵制力不强，容易出现会计制度执行不严，如预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险。	中	1.严格按照年初预算执行，严格执行国家各项法律法规及财务会计制度； 2.加强政策业务学习，提高业务素质，合理编制预算，防控廉政风险。
19	******服务中心	岗位职责风险	对各县区房建、市政工程质量监督抽查	对工程质量监督抽查过程中收受建设、施工等单位好处，存在利用职权“吃拿卡要”以权谋私、违规接受管理服务对象礼品礼金、向管理服务对象索要好处费等违法违规违纪问题。	高	1.严格按照相关法律、法规、程序和强制性标准对各县区工程质量进行巡查抽查； 2.加强廉政警示教育，突出制度刚性约束，堵塞机制漏洞，扎紧制度藩篱，发现问题严肃处理。	李运伦	邵警卫
20		岗位职责风险	组织质量标准化评选、工程评优，绿色示范项目、装配式基地申报方面	1.在工程质量标准化评优评选过程中收受被评审项目相关企业的好处；2.存在利用职权“吃拿卡要”以权谋私、违规接受礼品礼金；3.向被评审项目相关企业索要好处费等违法违规违纪问题。	高	1.严格按相关规定和程序组织质量标准化评选和工程评优工作，落实谁评选谁负责的原则； 2.加强相关负责人廉政警示教育，预防廉政问题的出现。
21		岗位职责风险	检测机构监管廉政风险	1.在检测机构监管过程中，接受检测机构的好处，默认检测机构的非法行为；2.在工程检测过程中，收取送检单位的贿赂，默认送检单位的不法行为。	中	1.加强相关负责人的廉政教育，通过不定期廉政谈话，消除廉政问题萌芽； 2.严格按照相关法律、法规开展检测机构监管业务。
22		岗位职责风险	工程质量投诉	在处理工程质量投诉过程中收受企业好处，影响公正执法，对企业质量违法违规行为不坚持原则，不依法依规调查处理。	中	1.加强对相关负责人的廉政教育，通过不定期廉政谈话，消除廉政问题萌芽； 2.严格按照相关法律、法规和亳州市住宅工程质量问题投诉处理指导的相关文件和流程开展工程质量投诉工作。
23	行政审批科	岗位职责风险	违反廉洁纪律	在资质审批、安全许可审批等环节违反廉洁纪律，接受打招呼或索要收受企业好处，故意刁难办事企业等问题。	高	1.加强审批人员廉政教育，及时谈话提醒，防止出现廉政风险； 2.严格按照省厅系统设计受理、审核、复审、审批等程序办理，确保每个环节能够尽职尽责，相互约束、相互制约； 3.实行受理、审批会审制度，避免个人违规操作。	葛永贵	邵警卫
24	消防科	岗位职责风险	******消防验收监督检查	监督检查违法违规行为执法工作中可能存在说情打招呼的情况，影响执法公正性，易出现公权私用的情况。	中	1.严守法律制度，严格依照法律法规、标准规范和制度文件开展监督执法工作，杜绝随意性，确保执法依据合法、合规、可溯； 2.规范权力运行，牢固树立岗位责任意识，严格依规用权，精准执法确保执法流程合法、程序规范、裁量合理，杜绝权力滥用； 3.深化廉政学习教育，持续提升廉洁自律意识，从思想根源防范廉政风险，守住纪律底线。	张伟
25	建管科	业务流程风险	工程质量、安全监督风险	建设工程生产安全监督管理体系不够完善，可能出现影响安全监管的利益输送、违规请吃等风险，导致隐患不能按规定进行整改，发生安全生产事故。	中	1.加强人员教育管理，严格按照省住建厅印发的《安徽省建设项目施工现场安全风险管控标准》，强化建设项目施工现场安全管控，规范建设项目施工现场安全风险的查找、研判、预警、防范、处置、责任工作，提高建设项目施工现场安全风险管控工作的效率； 2.开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步强化全市住房城乡建设系统和各方责任主体统筹发展和安全的理念，提高本质安全生产水平，加大日常督查检查频次，实施严管重罚，对违法违规行为加强“行刑衔接”，实施严管重罚。	张心泉
26	建管科	业务流程风险	工程项目业绩核查	工程项目业绩核查主要依靠县区进行核查办理，在业绩核查过程中可能存在利益输送，影响业绩核查真实性。	低	1.加强学习监督，提高业务水平； 2.严格按照相关规定开展相关工作，强化业绩核查结果的管控，提高业绩核查工作的效率和质量； 3.按照“双随机、一公开”的检查方式视情况对县区核查结果进行抽查检查。	张心泉
27	机关纪委	业务流程风险	线索核实和案件查处	线索核实和案件调查过程中，收受相关人员好处，泄露举报人信息及案情，执纪不严，依规依纪处理不到位。	中	1.严格落实中央八项规定精神和廉洁纪律，加强自我约束，守住廉洁底线； 2.严格按程序处置问题线索，依法查办案件，依规依纪处理违纪人员； 3.严格遵守案件保密规定，严控知悉范围，不向无关人员透露案情。	代夫军	乔健
28	办公室	岗位职责风险	公务接待	公务接待过程中违反八项规定精神及“过紧日子”厉行节约要求，报批程序不合规，超标准、超范围接待。	中	1.认真组织学习中央八项规定及实施细则精神要求，学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强宣传教育； 2.严格遵守公务接待要求，规范审批流程，落实过紧日子要求，严格按标准接待。	葛伟
29		岗位职责风险	办公用品及服务采购	不按程序招标采购，接受服务企业红包、礼品、礼金、购物卡等。	中	加强办公用品及服务采购法规学习，严格遵守财务制度关于政府采购的要求，坚决执行采购程序，严格把控质量关，努力做到办公用品及服务采购质优价廉。
30		岗位职责风险	公务用车	公务用车管理使用过程中违反报批程序，对车辆及驾乘人员监管不严造成违纪违规行为发生。	中	1.加强公车使用管理规定学习及宣传，严格遵守公务用车管理规定，禁止公车私用、乱用； 2.规范审批流程，严格按市公车管理部门要求加强监管。
31	住保科	岗位职责风险	公租房配租	公租房申请人审批通过后，通过打招呼形式，不严格按照配租程序配租，帮助申请人选择位置较好房源。	中	1.制定完善公租房配租管理流程和办法，并加强相关信息公示，杜绝违规空间； 2.拓宽监督渠道，联合纪检部门加大抽查力度，动员群众监督，畅通投诉举报渠道。	李翠飞	刘中齐
32	招商办	岗位职责风险	违反接待规范要求	在招商接待中“过紧日子”思想树得不够牢，可能存在接待饮酒，用餐、人数等方面的违规问题。	中	1.加强对中央八项规定及实施细则、“过紧日子”要求、招商引资相关规定等的学习； 2.在招商工作中注重细节及程序的规范性，严守廉洁纪律和相关规定，确保廉洁招商。	马峰	金静
33	村镇科	岗位职责风险	农村危房改造保障对象识别不精准	将不属于农村低收入群体的一般农户纳入农村危房改造保障对象，违规套取危房改造补助资金。	中	督促县区加强与农业农村、民政等相关部门的信息共享，精准识别农村危房改造保障的六类农村低收入人群，按照农村危房改造工作要求，规范补助资金拨付流程和“一户一档”资料管理。	宋振宇	李彬

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快照：2025-07-29

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